四川省有色冶金研究院有限公司2023年單位預算
四川省有色冶金研究院
有限公司2023年
單位預算
目錄
第一部分 四川省有色冶金研究院有限公司概況
一、職能簡介
二、2023年重點工作
第二部分 四川省有色冶金研究院有限公司2023年單位預算表
一、單位收支總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、單位預算項目支出績效目標表
第三部分 四川省有色冶金研究院有限公司2023年單位預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 四川省有色冶金研究院有限公司概況
一、職能簡介
四川省有色冶金研究院有限公司（簡稱“四川有色研究院公司”）原名四川省有色冶金研究所、四川省有色冶金研究院，成立于1960年，隸屬原四川省冶金廳管理，1984年上劃中國有色金屬工業總公司管理，2007年直屬省國資委管理。1999年根據《國務院辦公廳轉發科技部等部門關于國家經貿委管理的10個國家局所屬科研機構管理體制改革意見的通知》（國辦發〔1999〕18號）《科學技術部、國家經濟貿易委員會關于印發國家經貿委管理的10個國家局所屬科研機構轉制方案的通知》（國科發政字〔1999〕197號）《關于國家經貿委管理的10個國家局所屬科研機構管理體制改革的實施意見》（國科發政字〔1999〕143號）文件精神，研究院由科研事業型單位轉制為科技型企業，原有的正常事業費繼續撥付，主要用于解決轉制前離退休人員的社會保障問題，這部份事業費由四川省經濟和信息化廳代管。
二、2023年重點工作
研究院將繼續做好代收代發離退休人員財政撥款的工作。
第二部分 四川省有色冶金研究院有限公司2023年單位預算表
一、單位收支總表（公開表1）
表1 |
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單位收支總表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
收 入 |
支 出 |
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項 目 |
預算數 |
項 目 |
預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 |
62.11 |
一、一般公共服務支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
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二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
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三、國防支出 |
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四、事業收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事業單位經營收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科學技術支出 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會保障和就業支出 |
62.11 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、衛生健康支出 |
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十一、節能環保支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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十五、資源勘探工業信息等支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區支出 |
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十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、國有資本經營預算支出 |
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二十三、災害防治及應急管理支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、債務還本支出 |
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二十六、債務付息支出 |
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二十七、債務發行費用支出 |
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二十八、抗疫特別國債安排的支出 |
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二十九、國庫撥款專用 |
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本 年 收 入 合 計 |
62.11 |
本 年 支 出 合 計 |
62.11 |
八、上年結轉 |
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收 入 總 計 |
62.11 |
支 出 總 計 |
62.11 |
二、單位收入總表（公開表1-1）
表1-1 |
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單位收入總表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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項 目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
財政專戶管理資金收入 |
|
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
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合 計 |
62.11 |
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62.11 |
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62.11 |
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62.11 |
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302701 |
四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.11 |
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62.11 |
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三、單位支出總表（公開表1-2）
表1-2 |
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支出預算總表 |
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部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
||||
項 目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
|||||
類 |
款 |
項 |
|||||
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合 計 |
62.11 |
62.11 |
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62.11 |
62.11 |
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|
四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.11 |
62.11 |
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208 |
05 |
02 |
302701 |
事業單位離退休 |
62.11 |
62.11 |
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四、財政撥款收支預算總表（公開表2）
表2 |
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財政撥款收支總表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||
項 目 |
預算數 |
項 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
一、本年收入 |
62.11 |
一、本年支出 |
62.11 |
62.11 |
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一般公共預算撥款收入 |
62.11 |
一般公共服務支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
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外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
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國防支出 |
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二、上年結轉 |
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公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 |
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教育支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
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科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
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文化旅游體育與傳媒支出 |
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社會保障和就業支出 |
62.11 |
62.11 |
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社會保險基金支出 |
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衛生健康支出 |
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節能環保支出 |
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城鄉社區支出 |
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農林水支出 |
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交通運輸支出 |
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資源勘探工業信息等支出 |
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商業服務業等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地區支出 |
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自然資源海洋氣象等支出 |
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住房保障支出 |
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糧油物資儲備支出 |
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國有資本經營預算支出 |
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災害防治及應急管理支出 |
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其他支出 |
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債務還本支出 |
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債務付息支出 |
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債務發行費用支出 |
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抗疫特別國債安排的支出 |
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五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（公開表2-1）
表2-1 |
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財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目） |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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項 目 |
總計 |
省級當年財政撥款安排 |
中央提前通知專項轉移支付等 |
上年結轉安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金安排 |
國有資本經營預算安排 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金安排 |
國有資本經營預算安排 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金安排 |
國有資本經營預算安排 |
上年應返還額度結轉 |
||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
|
|
|
合 計 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
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62.11 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
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四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
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對個人和家庭的補助 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
62.11 |
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509 |
99 |
302701 |
其他對個人和家庭補助 |
10.11 |
10.11 |
10.11 |
10.11 |
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509 |
05 |
302701 |
離退休費 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
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六、一般公共預算支出預算表（公開表3）
表3 |
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一般公共預算支出總表 |
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部門： |
|
金額單位：萬元 |
|||||||||||||
項 目 |
合計 |
工資福利支出 |
商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助 |
債務利息及費用支出 |
資本性支出（基本建設） |
資本性支出 |
對企業補助（基本建設） |
對企業補助 |
對社會保障基金補助 |
其他支出 |
||||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
|||||||||||||
類 |
款 |
項 |
|||||||||||||
|
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合 計 |
62.11 |
|
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62.11 |
|
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62.11 |
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62.11 |
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四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.11 |
|
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62.11 |
|
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208 |
05 |
02 |
302701 |
事業單位離退休 |
62.11 |
|
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62.11 |
|
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七、一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
表3-1 |
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一般公共預算基本支出預算表 |
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部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|||
項 目 |
基本支出 |
|||||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
類 |
款 |
|||||
|
|
|
合 計 |
62.11 |
62.11 |
|
|
|
|
|
62.11 |
62.11 |
|
|
|
302701 |
四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.11 |
62.11 |
|
|
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
62.11 |
62.11 |
|
509 |
99 |
50999 |
其他對個人和家庭補助 |
10.11 |
10.11 |
|
509 |
05 |
50905 |
離退休費 |
52.00 |
52.00 |
|
八、一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
表3-2 |
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||
一般公共預算項目支出預算表 |
|||||
部門： |
（本表無相關數據） |
金額單位：萬元 |
|||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
金額 |
||
類 |
款 |
項 |
|||
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合 計 |
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九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開表3-3）
表3-3 |
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一般公共預算“三公”經費支出表 |
|||||||
部門： |
|
（本表無相關數據） |
|
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|
金額單位：萬元 |
|
單位編碼 |
單位名稱（科目） |
當年財政撥款預算安排 |
|||||
合計 |
因公出國（境）費用 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
|||||
|
合 計 |
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十、政府性基金預算支出表（公開表4）
表4 |
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||
政府性基金支出預算表 |
|||||||
部門： |
|
|
|
（本表無相關數據） |
|
|
金額單位：萬元 |
項 目 |
本年政府性基金預算支出 |
||||||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
類 |
款 |
項 |
|||||
|
|
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|
合 計 |
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十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（公開表4-1）
表4-1 |
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政府性基金預算“三公”經費支出表 |
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部門： |
|
（本表無相關數據） |
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|
金額單位：萬元 |
|
單位編碼 |
單位名稱（科目） |
當年財政撥款預算安排 |
|||||
合計 |
因公出國（境）費用 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
|||||
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合 計 |
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十二、國有資本經營預算支出表（公開表5）
表5 |
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國有資本經營支出預算表 |
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部門： |
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|
（本表無相關數據） |
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金額單位：萬元 |
項 目 |
本年國有資本經營預算支出 |
||||||
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
類 |
款 |
項 |
|||||
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合 計 |
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十三、單位預算項目支出績效目標表（公開表6）
樣表13 |
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表6 |
單位預算項目績效目標表（2023年度） |
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（本表無相關據） |
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金額單位：萬元 |
|||||
單位名稱 |
項目名稱 |
預算數 |
年度目標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重 |
指標方向性 |
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（注：除本單位未使用的支出功能分類科目和經濟分類科目外，各單位不得調整、修改、刪除表格格式，無相關預算信息及績效目標信息的空表也須公開并說明。）
第三部分 四川省有色冶金研究院有限公司
2023年單位預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，四川有色研究院公司所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出。川有色研究院公司2023年收支預算總數62.11萬元,比2022年收支預算總數增加0.06萬元，主要原因是其他對個人和家庭補助增加0.06萬元。根據省委組織部《關于落實享受省部長級醫療待遇離休干部有關待遇的通知》精神，相關離休人員護理費、每月補貼增加。
（一）收入預算情況
四川有色研究院公司2023年收入預算62.11萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入62.11萬元，占100%。
（二）支出預算情況
四川有色研究院公司2023年支出預算62.11萬元，其中：基本支出62.11萬元，占100%。
二、財政撥款收支預算情況說明
四川有色研究院公司2023年財政撥款收支預算總數62.11萬元,比2022年財政撥款收支預算總數增加0.06萬元，主要原因是根據省委組織部《關于落實享受省部長級醫療待遇離休干部有關待遇的通知》精神，相關離休人員護理費、每月補貼增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入62.11萬元；支出包括： 社會保障和就業支出62.11萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
四川有色研究院公司2023年一般公共預算當年撥款62.11萬元，比2022年預算數增加0.06萬元，主要原因是根據省委組織部《關于落實享受省部長級醫療待遇離休干部有關待遇的通知》精神，相關離休人員護理費、每月補貼增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出62.11萬元，占100%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2023年預算數為62.11萬元，主要用于：離休人員工資及其他補助發放。
四、一般公共預算基本支出情況說明
四川有色研究院公司2023年一般公共預算基本支出62.11萬元，其中：
人員經費62.11萬元，主要包括： 離退休費52萬元、其他對個人和家庭補助10.11萬元。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
四川有色研究院公司2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
六、政府性基金預算支出情況說明
四川有色研究院公司2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
四川有色研究院公司2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
無
（一）機關運行經費情況
四川有色研究院公司為有限責任公司，按規定未使用機關運行的相關科目。
〔機關運行經費具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。〕
（二）政府采購情況
四川有色研究院公司2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
四川有色研究院公司2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
（情況一：單位的項目不含涉密或敏感信息，且經人代會批復的，按此說明：）
2023年四川有色研究院公司為有限責任公司，因此不開展績效目標管理，涉及項目0個，涉及預算0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是代管單位撥款、少量廣告費等。
5.一般公共預算財政撥款支出：指社會保障和就業支出，主要是單位離退休人員離休費和離退休人員生活補助。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指單位轉制前離休人員離休費和轉制后退休人員生活補貼。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
10.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
11.資源勘探信息等（類）：指化工類工作經費、人員經費支出。
12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
14.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
15.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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